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集團公司開展內部控制體系建設檢查工作
發布日期:2017-09-05
    在集團公司總經理、內控領導小組組長陳向東的領導和支持下、各職能部室積極參與和配合下,集團公司內控檢查工作正式啟動。8月18日,集團公司內部控制體系建設工作小組(以下簡稱工作小組)開展了內控體系檢查培訓。集團公司總會計師、內控領導小組副組長杜平出席培訓會并講話,杜總會計師對本次檢查工作從組織形式、遵循的原則、檢查的主要內容、工作流程、檢查結果的運用等方面提出明確要求。
    杜總會計師強調本次檢查的重點,一是制度建設的完善性,二是制度執行的有效性。加強重點業務流程與特殊業務的內部控制,著力抓好資金、投資、采購、工程項目、合同管理等關鍵業務流程控制,推進試點企業各項制度有效落實,建立健全管理制度體系,增強企業抗風險能力。
    截止到目前,工作小組已完成對中國珠寶、中金科技兩戶企業現場檢查工作。中國珠寶在積極推進混合所有制改革的同時,按照集團公司要求不斷完善內部控制體系,完成了8項內部控制手冊內容梳理、編制工作,并結合公司實際情況不斷建立、健全內部控制體系。中金科技作為集團公司首家在新三板掛牌公司,建立了較完備的內部控制體系,按照集團公司要求完成14項內部控制手冊內容梳理、編制工作,并結合公司實際情況進一步優化有關業務內部控制流程。

                                          (集團內控工作小組供稿)
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